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【兩會】關于南開區2014年預算執行情況和2015年預算草案的報告

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關于2014年預算執行情況

2015年預算草案的報告

——在南開區第十六屆人民代表大會第六次會議上


南開區財政局局長   ***


各位代表:

我受區政府委托,向大會報告2014年預算執行情況,提出2015年預算草案,請予審議,并請各位政協委員提出意見。

一、2014年預算執行情況

2014年,我們深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神和市、區第十次黨代會精神,落實“圍繞一個主題、抓住三大機遇、做好六篇文章”的工作要求,堅持穩中求進謀發展,盡心竭力惠民生,不斷深化財稅體制改革,扎實推進各項工作,財政預算執行情況良好,圓滿完成了區十六屆人大五次會議確定的預算任務。

(一)財政收入

2014年一般公共預算收入預計完成59億元,完成區人大常委會批準調整預算57億元的103.5%,比上年增長23.8%

(二)區級財力及財政支出

一般公共預算收入加上中央稅收返還和一般性轉移支付收入84900萬元,上年結余1223萬元,減除體制上解和專項上解74300萬元和增設預算穩定調節基金82423萬元,區級一般公共預算財力519400萬元,區級一般公共預算支出519400萬元,完成區人大常委會批準調整預算509000萬元的102%。當年收支平衡。

各類支出項目完成情況如下:

1)一般公共服務支出39200萬元,

2)公共安全支出63010萬元,

3)教育支出133430萬元,

4)科學技術支出13670萬元,

5)文化體育與傳媒支出5200萬元 ,

6)社會保障和就業支出37870萬元,

7)醫療衛生與計劃生育支出39430萬元,

8)節能環保支出890萬元,

9)城鄉社區支出74340萬元,

10)資源勘探信息等支出72450萬元,

11)國土海洋氣象等支出580萬元,

12)糧油物資儲備支出900萬元,

13)其他支出38430萬元。

(三)主要工作

2014年,財政工作按照區委、區政府的要求,發揮財政職能作用,努力增加財政收入;優化支出結構,壓縮一般性支出;保障民計民生投入,促進各項事業發展;積極推進財政管理改革,各項工作取得了新的進展。

1、發揮財政職能,積極推動產業轉型升級

堅持以稅源建設為核心,按照南開區經濟發展定位,大力推進產業結構轉型升級。發揮財政資金引導作用,扶持發展重點項目和優勢產業。優先扶持發展現代服務業和戰略新興產業,積極探索政府引導、院校共建、產業運營、金融助力的協同創新之路。重點培育文化創意、科技服務、電子商務、金融創新等行業發展。科技南開建設和服務業綜合改革成效顯著。以科技、金融等為代表的第三產業不斷發展壯大。

2、采取有效措施,完善財政增收機制

加強征管與服務,完善財政增收機制。加強對重點行業和重點稅源的監控和服務,加大對重點項目的跟蹤服務。積極推進“營改增”工作,發揮財政政策導向作用,促進企業發展。進一步規范納稅秩序,加大稅收稽查和清理欠稅力度。加大非稅收入征管,深化“收支兩條線”管理,將符合條件的行政性收費和各項非稅收入全部納入預算管理,確保非稅收入及時足額入庫。

3、優化支出結構,推動社會各項事業繁榮發展

大力壓縮一般性支出,嚴格控制“三公”經費支出,不斷優化支出結構,加大對教育、科技、文化體育、醫療衛生等公共領域的支出。堅持教育優先發展戰略,促進基礎教育均衡發展,支持教育布局調整,加大義務教育學校和普通高中現代化標準建設以及教育基地建設,支持教師隊伍整體素質提升工作。增加科技創新投入,支持科技型企業發展。增加人才發展基金,支持與大專院所的科研創新合作,推動“科技南開”建設。完善公共文化設施“三館”免費開放保障機制,落實和完善各項配套政策,促進文化產業發展,支持南開區“五館一園”項目。推進體育事業加快發展,支持開展全民健身運動。加大政府公共衛生投入,提高政府購買公共衛生服務補貼標準,推動黃河醫院三期工程建設。加大食品安全監督管理的力度,推進中醫藥進社區和“國醫堂”建設。

4、完善社會保障機制,加大民生投入

發揮政府主導作用,支持各項社會保障制度的落實。積極落實好區政府改善群眾生活20件實事,解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。區域養老服務體系不斷完善,區養老中心投入運營,完成社區老年日間照料中心試點工作。落實就業創業扶持政策,提高困難群體政府救助范圍和標準。投入1507萬元計劃生育家庭特別扶助金用于失獨或傷殘家庭的扶助。支持美麗南開一號工程建設,加大舊樓區居住功能提升改造和長效管理,實現社區物業管理全覆蓋。提升改造環衛綜合設施,投入2217萬元購置環衛機掃洗路車輛,提高機掃率。支持市容環境綜合整治,支持重點地區、重點道路建設,區域路網通行能力進一步增強。全面推進社區基礎設施建設和“五個一”文明社區建設,基礎設施進一步完善,功能進一步提升。

5、深化改革,提高財政管理水平

不斷深化部門預算改革,加強全口徑預算管理,細化預算編制,完善支出定額標準,預算編制更加科學、規范。積極推進預決算信息公開工作。不斷深化國庫集中支付改革,進一步完善和健全財政國庫管理制度,推進公務卡制度改革,加強和規范公務支出管理,增加財政資金活動透明度,實現對財政資金的有效管理。加強政府采購管理,完善政府采購流程。不斷拓寬政府采購范圍和規模,實現政府采購全覆蓋,努力提高采購效能和管理水平,有效地降低了財政支出成本。全年預計完成采購額4.9億元,節約采購資金5254萬元,節約率9.6%。貫徹執行中央八項規定,嚴肅財經紀律,開展“小金庫”專項治理和重點檢查,增加對財政資金的有效監管。加強對行政事業單位國有資產處置管理。規范會計管理工作,加強對會計人員的培訓管理。

過去的一年里,區人大、區政協及全體人大代表、政協委員給予了財政工作很多的關心、支持和幫助,保證了財政收入的圓滿完成。在此,我向全體人大代表、政協委員致以衷心感謝和崇高敬意!

二、2015年預算草案

2015年是南開區融入京津冀主動作為,適應新常態開拓創新的重要一年。目前,國內經濟基本面雖然保持在合理區間,但下行壓力持續加大,財政增收形勢嚴峻。財政工作要全面落實黨的十八屆三中、四中全會精神,深化財稅體制改革,促進結構調整和轉型升級。厲行節約,嚴格執行八項規定,保障重點和民生支出,促進區域經濟社會健康發展。

(一)指導思想

深入貫徹落實黨的十八大、三中、四中全會精神和中央經濟工作會議以及市區委全會精神,圍繞“建設科技南開,實現科學發展”的工作主題,堅持“政府創造環境、市場配置資源、企業發展經濟、人民安居樂業”的工作理念,堅持穩中求進,改革創新。深化財稅體制改革,推行全口徑預算管理,完善預算分配機制,優化財政支出結構,持續改善民生。全面落實中央八項規定,嚴格管控“三公”經費等公務支出。嚴肅財經紀律,強化預算約束。推進預算績效管理,推進預決算公開,提高預算透明度。

(二)預算草案

12015年一般公共預算收入預算638400萬元,按可比口徑增長12%

加上預計中央稅收返還和轉移支付等94400萬元,市專項結轉下年資金12417萬元,減除體制上解和專項上解75700萬元,一般公共預算總財力669517萬元。

22015年一般公共預算支出預算669517萬元,主要包括

1)一般公共服務支出39886萬元,

2)公共安全支出44288萬元,

3)教育支出132560萬元,

4)科學技術支出17474萬元,

5)文化體育與傳媒支出6802萬元 ,

6)社會保障和就業支出74804萬元 ,

7)醫療衛生與計劃生育支出52117萬元 ,

8)節能環保支出1110萬元,

9)城鄉社區支出 118929萬元 ,

10)資源勘探信息等支出 63066萬元 ,

11)商業服務業等支出758萬元,

12)國土海洋氣象等支出 458萬元 ,

13)糧油物資儲備支出 866萬元 ,

14)其他支出 95599萬元,

15)預備費20800萬元。

(三)主要工作

1、著力支持產業結構優化升級

緊密結合南開區產業定位,發揮財政政策引領作用,建立產業發展基金,有針對性地支持產業結構優化升級。支持“兩圈兩區一中心”建設。構建協同創新平臺、整合人才市場資源、加速科研成果轉化。完善產業規劃,優化城市設計,重點發展商務辦公、企業總部、特色餐飲、文化旅游等產業。打造金融產業聚集區,推進科技與金融的融合。借勢京津冀協同發展,推進招商引資,帶動科技、文化、傳統商貿業的轉型升級。打造要素聚集、產業高端、各具特色、協同發展的新的區域增長級。

2、著力完善和加強稅源管理

堅持依法征收,應收盡收,保持收入穩定增長。做好“營改增”政策擴面工作,積極落實小微企業的稅收減免政策。加強稅源管理,積極推進稅源分級分類管理,實現重點稅源專人負責、精細化管理,一般稅源區域統籌、專業化管理,零散稅源源頭管控、社會化管理。完善納稅評估機制。加大稽查力度,有效堵塞稅收漏洞。繼續深化“收支兩條線”管理,加強非稅收入管理,確保及時足額入庫。

3、著力促進社會事業繁榮發展

繼續推進基礎教育均衡發展,完成第三批義務教育學校和普通高中學校標準化建設,完善教育信息網絡系統。提升教師隊伍專業化水平。繼續完善公共文化設施“三館”免費開放保障機制,加強社區文化站建設,建成一批城市書吧和社區電子閱覽室,開展群眾喜聞樂見的系列文化活動,辦好第12屆全民讀書節。推進體育事業發展,舉辦第20屆全民健身運動會,支持綠水園體育健身中心建設。提高醫療衛生服務質量,加快黃河醫院三期、疾控中心建設。

4、著力提高民生保障能力

堅持以自主創業帶動就業,做好高校畢業生和困難群體的就業安置。大力扶植社會養老機構發展,深化社區日間照料社會化試點工作。完善社會救助體系,做好低收入困難家庭救助工作。加強基礎設施建設投入,支持二次供水設施和住宅節能改造,推動教育、醫療等公共服務配套建設,增強城市的載體功能。繼續完成舊樓區提升改造工程,實現舊樓區改造的全覆蓋,提升社區物業管理水平。持續加大市容環境整治投入力度,推動城鄉結合部、背街里巷環境治理。扎實推進美麗南開一號工程,改善生態環境,提升城市環境水平,完善配套服務功能,為群眾創造良好的生活環境。

5、著力深化預算管理制度改革

實行全口徑預算管理,政府收支全部納入預算,逐步建立完整的預算體系。細化預算編制,健全基本支出定額標準體系。積極推進預算決算公開,擴大預算決算公開范圍,細化公開內容。推進“三公”經費公開。嚴格預算執行,強化預算約束。繼續深化集中支付改革,提高財政資金使用效益,做好重大項目資金的全程跟蹤問效,加大財政監督力度。規范國有資產管理,嚴格資產配置、使用和處置程序。加強政府采購和投資評審管理。

各位代表,2015年我們要在區委、區政府的正確領導下,在區人大的法律監督、工作監督下,在區政協的民主監督下,在全區各單位、社會各界和人民群眾的共同努力下,同心同德,銳意進取,真抓實干,圓滿完成區十六屆人大六次會議確定的工作目標,為建設特色突出、實力雄厚、文明和諧、生態宜居的美麗學府、幸福南開而努力奮斗!

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